學校概況

雲南農業職業技術學院2021年度部門決算公開
來源:本站 浏覽量:5084 日期:2022-08-31


目錄

第一部分  雲南農業職業技術學院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相关口径情况说明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資産占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  雲南農業職業技術學院概況

一、主要職能

(一)主要職能

雲南農業職業技術學院是經雲南省人民政府批准、國家教育部備案的全日制公辦普通高等學校,學校加挂雲南省種畜繁育推廣中心牌子。學校前身是始建于1904年的雲南蠶桑學堂,首開雲南職業教育之先河,是一所以高原特色現代農業專業爲優勢和特色,集農業、食品藥品、大健康、工程、經濟管理、電子信息等多專業融合發展的高等職業院校。學校是國家優質高職院校、雲南省示範性高等職業院校、雲南省社會主義核心價值觀教育示範學校,全國新型職業農民培育示範基地、全國現代學徒制試點單位。爲農業部“中國-緬甸農業技術培訓中心”、雲南省農職業教育培訓中心、雲南省農民創業指導服務中心。是雲南農業標准化技術委員會、雲南省農學會、雲南農業職業教育集團秘書長單位。學校現有國家級實訓基地3個,國家級骨幹專業3個,國家級教師培養培訓基地1個,國家級應用技術協同創新中心1個。

學校的主要職責是:堅持和貫徹黨的教育方針,服務農業、農村和農民;面向全國招生,從農業農村高質量發展對人才的實際需求出發,爲農業行業和鄉村振興培養和輸送德、智、體、美全面發展的高素質技能型人才。

截止2021年末,學院下设以下机构:办公室(党委巡察办)、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就業处、科技与对外合作交流处、中国工会雲南農業職業技術學院委员会、中国共产主义青年团雲南農業職業技術學院委员会、农学与园艺技术學院、畜牧獸醫學院、食品药品与大健康學院、工程學院、經濟管理學院、互聯網技術學院、创新创业學院、马克思主义學院、基础部(體育工作部、公共艺术教育部)、后勤管理服务中心、離退休人員服務办公室、基建办公室、资产与物资采购中心、教师发展中心、教学质量监控办公室(督导室)、实践教学中心(产教融合与校企合作办公室、1+X证书认证管理办公室)、职业技能鉴定站、就业创业指导中心、高等職業教育研究所(评估中心)、现代教育技术与信息中心、圖書館、继续教育与培训學院、雲南省农職業教育培训中心(中国-緬甸農業技術培訓中心)、雲南省農學會秘書處(《雲南農業》編輯部)、雲南省農業標准化技術委員會秘書處、國有資産經營公司。

(二)2021年度重點工作任務介紹

1.內涵特色不斷凸顯。一是發揮優勢,助力鄉村振興。牽頭聯合近60家企業、地方政府和事業單位、科研院所、行業協會,組建了雲南鄉村振興職業教育集團;成爲全國鄉村振興人才培養優質校。二是積極組織上報設置本科層次職業學校納入雲南“十四五”教育規劃。

2.教育教學取得新成績。一是積極構建學院“思政課程+課程思政”的課程建設大格局。制定出台了《推進“課程思政”建設實施方案》《課程思政示範項目建設方案》,積極培植學院課程思政研究示範中心,推動專業課教學與思想政治理論課教學緊密結合、同向同行。二是持續提升教育教學信息化水平。三是教學成果豐碩。在省職業教育教學成果獎評選工作中,獲得2個獎項;在省職業院校技能大賽教學能力比賽中取得8個獎項;在全省技能大賽獲得32個獎項;參加國家技能大賽獲得2個獎項。四是紮實推進1+X證書試點工作。五是開展完成2批次700余人的職業技能鑒定工作。

3.高質量編制學院“十四五”發展規劃。圍繞高質量發展主題,服務國家重大戰略和雲南省經濟社會發展需求,完成《學院“十四五”建設發展總體規劃》的編制工作,並通過教代會、院長辦公會議審議和黨委會議審定。

4.育人環境得到持續改善。一是穩序推進茭菱校區項目工程。基本完成了項部整改工作、竣工驗收備案等工作,根據茭菱校區實際情況,完成了校園封閉圍欄建設、外電入地等工程。二是小哨校區校園環境得到持續優化。三是持續推動學院信息化軟硬件基礎建設。實施了校園5G網絡覆蓋工程,實施了校園學生宿舍WIFI全覆蓋項目,對校園帶寬進行了擴容。

5.校園安全穩定防線不斷加固。一是持續加強校園安防建設。二是學生思想教育、法紀教育制度化常態化。三是紮實開展學生宿舍專項安全隱患排查、防溺水安全隱患排查等校園安全檢查。

6.招生就業工作持续向好。一是招生规模持续扩大。2021年招生專業42個,在校生人數14,568人。二是圓滿完成單獨招生。2021年,單獨招生錄取2096人,招生專業涵蓋28個特色專業和優勢專業。三是攻堅克難穩就業。2021屆畢業生共3518人,畢業去向落實率爲97.41%

7.社會服務工作紮實有效。一是在茭菱校區挂牌省政協農業和農村委員會“政協委員工作室”和五華區人大代表民族團結進步特色工作站。2021年,學院成功創建省級民族團結進步示範單位。二是持續深化鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接。三持續開展好農標委各項工作。審查地方標准24項,完成地方標准報批17項,團體標准技術審查10項,組織65項地方標准申報立項;四是發揮産教聯盟資源優勢,助推鄉村振興和民族團結。五是持續做好各類涉農培訓。2021年全年,組織開展職業煙農培訓、基層農技推廣人員、高素質(新型職業)農民、農藥經營人員、致富帶頭人、青年致富帶頭人等各類培訓150期,共培訓15000人次。六是種畜良種推廣改良效果顯著。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入雲南農業職業技術學院部門2021年度部門決算編報的單位共4個。其中:行政单位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位4個。分别是:

1.雲南農業職業技術學院(本級)

2.雲南省種畜繁育推廣中心

3.雲南省種禽繁育推廣中心

4.雲南省原種豬繁育推廣中心

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

雲南農業職業技術學院2021年末實有人員編制510人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制510人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員510人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員667人。其中:離休4人,退休663人。

實有車輛編制28輛,在編實有車輛18輛。

第二部分  2021年度部門決算表

(詳見附件)

我院2021年度無政府性基金預算財政撥款收支與國有資本經營預算財政撥款收支,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》與《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

雲南農業職業技術學院部门2021年度收入合計21,532.76萬元。其中:財政撥款收入16,661.81萬元,占總收入的77.38%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入2,066.95萬元(含教育收費2,066.95萬元),占總收入的9.60%;經營收入2,087.35萬元,占總收入的9.69%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入716.65萬元,占總收入的3.33%。與上年對比減少2085.86萬元,減幅爲8.83%,主要原因一是由于2021年財政體制改革,事業收入由財政授權支付調整爲財政直接支付,實行以“支”定“收”的核算方式,未支出部分不再確認收入,導致事業收入決算數較上年減少。二是由于馬龍基地建設項目未能按計劃完成交付使用,學院下屬三個中心不能完全恢複經營生産活動,導致經營收入決算數較上年減少。詳見表1:

1  2021年度學院收入決算數與上年對比分表

項目

行次

2021年度決

算數(萬元)

2020年度決算數(萬元)

比上年增減(萬元)

增減%

一般公共預算財政撥款

1

16661.81

14455.14

2206.67

15.27

政府性基金預算財政撥款

2

0.00

0.00

0.00

0.00

國有資本經營預算財政撥款

3

0.00

0.00

0.00

0.00

事業收入

4

2066.95

6020.00

-3953.05

-65.67

經營收入

5

2087.35

2923.17

-835.82

-28.59

其他收入

6

716.65

220.32

496.34

225.28

    合計

7

21532.76

23618.62

-2085.86

-8.83


二、支出決算情況說明

雲南農業職業技術學院部门2021年度支出合計23,832.08萬元。其中:基本支出12,264.81萬元,占總支出的51.46%;項目支出8,723.35萬元,占總支出的36.60%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共2,843.91萬元,占總支出的11.93%。與上年對比增加1734.16萬元,增幅爲8%,主要原因一是學院2021年新招聘教職工40人,學院績效工資總量較上年增加,故基本支出決算數較上年增加。二是由于2021年學院在校生人数增加,国家奖助金和學院对教学设施设备的投入增加,导致項目支出决算数较上年增加。詳見表2:

學院2021年支出情況與上年對比分析表

項目(按支出性質和經濟分類)

行次

2021年度決算數(萬元)

上年度決算數(萬元)

比上年增減(萬元)

增減%

基本支出

1

12,264.81

10969.20

1295.61

12.00%

1)人員經費

2

8,834.78

7296.21

1538.57

21.00%

2)公用經費

3

3,430.03

3672.99

-242.96

-7.00%

項目支出

4

8,723.35

7927.78

795.57

10.00%

   其中:基本建设類項目

5

0.00

0.00

0

經營支出

6

2,843.91

3200.95

-357.04

-11.00%

    合計

7

23832.08

22097.92

1734.16

8.00%

(一)基本支出情況

2021年度用于保障雲南農業職業技術學院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,264.81萬元。與上年對比增加1295.61萬元,增幅爲11.81%,主要原因一是學院2021年度績效工資總量較上年增加;二是2021年學院拟新招聘教职工40人,導致基本支出預算數較上年增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出8,834.78萬元,占基本支出的72.03%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,430.03萬元,占基本支出的27.97%

(二)項目支出情况

2021年度用于保障雲南農業職業技術學院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专項业务工作的经费支出8,723.35萬元。與上年對比增加795.57萬元,增幅爲10.04%,主要原因是隨著2021年學院招生规模的不断扩大,學院加大对教学环境改造和教学设施设备的投入,导致項目支出预算数较上年增加。主要用于提升教学质量,改善教学环境,学生资助补助,高校毕业生求职创业补贴等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出决算总体情况

雲南農業職業技術學院部门2021年度一般公共預算財政撥款支出16,661.81萬元,占本年支出合計的69.91%。與上年對比增加2206.67萬元,增幅爲15.27%。主要原因分析一是學院2021年新招聘教職工40人,學院績效工資總量較上年增加,故基本支出決算數較上年增加。二是由于2021年學院在校生人数增加,国家奖助金和學院对教学设施设备的投入增加,导致項目支出决算数较上年增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出决算具体情况       

1.一般公共服務(類)支出3萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.02%。主要用于對個人和家庭的補助;

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

5.教育(類)支出14,985.10萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的89.94%。主要用于保障學院日常的教育教学活动运转,其中:工资福利支出6397.75萬元,商品和服務支出4569.97萬元,對個人和家庭的補助1820.85萬元,資本性支出2196.52萬元。

6.科學技術(類)支出30.77萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.18%。主要用于學院科研活动的发展,其中:商品和服务支出30.77萬元。

7.文化旅遊體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

8.社會保障和就業(類)支出872.88萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的5.24%。主要用于學院的社会保障缴费和离退休人员工资及公用支出。其中:工资福利支出817.45萬元,商品和服務支出7.65萬元,對個人和家庭的補助47.78萬元。

9.衛生健康(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

12.農林水(類)支出420.06萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的2.52%。主要用于保障學院下属三家繁育推广中心的事业运行及开展农业科技服务与推广。其中:工资福利支出358.29萬元,商品和服務支出61.59萬元,資本性支出0.18萬元。

13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

19.住房保障(類)支出350.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的2.10%。主要用于缴纳學院教职工的住房公积金支出。其中:工资福利支出350萬元。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

21.國有資本經營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

24.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

25.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

詳見表3

學院2021年一般公共預算財政支出情況分析表

項目

本年支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

小計

人員經費

公用經費

欄次

7

8

9

10

11

合計

16,661.81

11,387.14

7,984.78

3,402.37

5,274.66

201

一般公共服務支出

3.00




3.00

20132

組織事務

3.00




3.00

2013299

  其他組織事務支出

3.00




3.00

205

教育支出

14,985.10

9,794.20

6,411.25

3,382.95

5,190.90

20503

職業教育

14,985.10

9,794.20

6,411.25

3,382.95

5,190.90

2050305

  高等職業教育

14,985.10

9,794.20

6,411.25

3,382.95

5,190.90

206

科學技術支出

30.77




30.77

20699

其他科學技術支出

30.77




30.77

2069999

  其他科學技術支出

30.77




30.77

208

社會保障和就業支出

872.88

872.88

865.23

7.65


20805

行政事業單位養老支出

872.88

872.88

865.23

7.65


2080502

  事业单位离退休

42.09

42.09

34.44

7.65


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

544.97

544.97

544.97



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

272.48

272.48

272.48



2080599

  其他行政事業單位養老支出

13.34

13.34

13.34



213

農林水支出

420.06

370.06

358.29

11.77

50.00

21301

農業農村

420.06

370.06

358.29

11.77

50.00

2130104

  事业运行

370.06

370.06

358.29

11.77


2130199

  其他農業農村支出

50.00




50.00

221

住房保障支出

350.00

350.00

350.00



22102

住房改革支出

350.00

350.00

350.00



2210201

  住房公积金

350.00

350.00

350.00



四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算总体情况

雲南農業職業技術學院部门2021年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出预算为91.8萬元,支出決算爲6.24萬元,完成預算的6.80%。其中:因公出國(境)費支出決算爲0.00萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算爲5.05萬元,完成預算的7.84%;公務接待費支出決算爲1.20萬元,完成預算的4.38%2021年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是學院进一步加强公务用车管理,优化用车人员搭配与出行路线,深入贯彻落实中央八項规定精神,杜绝公车私用现象,确保公務用車運行維護费只减不增。二是學院严格落实疫情防控常态化措施,减少相关公务接待需求,导致公務接待費较预算数有所减少。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算数比2020年減少3.43萬元,下降35.47%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算減少4.18萬元,下降45.29%,主要原因是學院进一步加强公务用车管理,优化用车人员搭配与出行路线,深入贯彻厉行节约精神,杜绝公车私用现象,确保公務用車運行維護费只减不增;公務接待費支出决算增加0.76萬元,增長172.73%,主要原因一是2021年學院因教学科研活动需要公务接待人次较上年度略有增加,二是2021年疫情暫緩,恢複學校間的交流。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出5.05萬元,占81%;公務接待費支出1.20萬元,占19%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出5.05萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出5.05万元,开支一般公共預算財政撥款的公务用车保有量为5輛。主要用于保障學院日常的教育教学活动正常运转所需車輛的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公務接待費支出1.20萬元。其中:

國內接待費支出1.20萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待31批次(其中:外事接待0批次),接待人次222人(其中:外事接待人次0人)。主要用于學習交流、技能大賽裁判員接待及意外死亡事件家屬接待發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相关口径情况说明

一、機關運行經費支出情況

雲南農業職業技術學院2021年機關運行經費支出0万元,与上年相比無增減变化。

二、國有資産占用情況

截至20211231日,雲南農業職業技術學院資産總額44624.35萬元,其中,流動資産22754.69萬元,固定資産20002.06萬元,對外投資及有價證券45萬元,在建工程222.51萬元,無形資産1568.88萬元,其他資産31.21萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資産總額增加8588.67萬元,其中固定資産減少22.83萬元。处置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資産250項,账面原值241.09萬元,實現資産處置收入0.93萬元;出租房屋2208.11平方米,賬面原值123.19萬元,實現資産使用收入7.87萬元。

國有資産占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産

小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

44624.35

22754.69

20002.06

13791.29

76.30

0

6134.47

45

222.51

1568.88

31.21

 

填報說明:1.資産總額=流動資産+固定資産+對外投資/有價證券+在建工程+無形資産+其他資産;

2. 固定資産=房屋構築物+車輛+單價200万元以上大型设备+其他固定資産;

3. 填報金額爲資産“賬面原值”。

 













三、政府采購支出情況

2021年度,部門政府采購合同備案支出總額5217.18萬元,其中:政府采購貨物支出2335.40萬元;政府采購工程支出595.38萬元;政府采購服務支出2286.40萬元。授予中小企业合同金额2990.68萬元,占政府采购合同备案支出总额的57.32%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表12—附表16)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用經費包括商品和服务支出、资本性支出等人員經費以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置费,指公務用車購置支出(含車輛购置税、牌照费);公務用車運行維護费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动車輛,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公務接待費,指单位按规定开支的各類公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款结转结余资金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出数(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。



附件1:雲南農業職業技術學院2021年决算公开表.xlsx


附件2:南农业职业技术學院2021年绩效纂吚表.xlsx

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