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雲南省原種豬繁育推廣中心2020年度部門決算公開
來源:本站 浏覽量:5418 日期:2021-09-10

雲南省原種豬繁育推廣中心2020年度部門決算公開

 

目錄

第一部分  雲南省原種豬繁育推廣中心概况

      一、主要職能

      二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共預算財政撥款收入支出决算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出决算表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

      九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情况说明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

      一、機關運行經費支出情況

      二、國有資産占用情況

      三、政府采購支出情況

      四、部門績效自評情況

    (一)部门整体支出绩效自评情况

    (二)部门整体支出绩效自评表

    (三)項目支出绩效自评表

      五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

  

第一部分  雲南省原種豬繁育推廣中心概况

一、主要職能

(一)主要職能

雲南省原種豬繁育推廣中心是云南省政府于1997年投資建設的全省唯一的現代化種豬場。由核心場、純繁場、育肥場、飼料公司等五個部份組成。主要飼養有美系杜洛克、丹系長白、加系大白等品種。改良畜禽品種,促進畜牧業發展,畜禽良種推廣及畜禽養殖新技術推廣,種豬、商品豬及其飼料經營、獸藥及畜牧、獸醫器械經營。

(二)2020年度重點工作任務介紹

1.小哨畜禽基地資産置換項目工作

並入學院以來,在此涉及到單位職工整體利益關鍵時間節點上,做好單位職工思想工作,維護大局,樹牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”切实做好单位并入学院各项具体工作,2020年4月种猪场将剩余的156.87亩土地及地面附着物按程序要求移交滇中新区,至此已将 199.89 亩土地及附着物全部移交完毕,种猪场搬迁服从大局、积极争取、妥善安排,部分解决了职工住房历史遗留问题及办公场所的应急处置,维护了单位的和谐稳定,确保单位平稳过渡。

在學院的統籌規劃安排下,積極探索討論小哨和馬龍項目的發展思路和運營管理方案,民主集中統一廣大職工思想,爲部門後續的發展尋找一條既符合當前學院戰略目標又符合自身實際的方案。

2.加強財務內部控制,按時足額發放職工工資、繳納社會保險。

建立健全財務內控各項制度,成立內部控制領導小組。加強“三公”經費管理控制,對比2019年全年“三公”經費有一定比例下降。按時繳納單位養老保險、職業年金及各項保險。做好部門預算工作,按時足額發放職工工資、繳納社會保險,維護部門和諧穩定。單位全年支付工資總額161.11萬元,單位全年繳納各項社會保險費63.91萬元。

3.工資發放情況

 

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

纳入雲南省原種豬繁育推廣中心2020年度部門決算编报的单位共1个,是雲南省原種豬繁育推廣中心,属于其他事业单位。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

雲南省原種豬繁育推廣中心2020年末實有人員編制11人。其中:管理人員5人,專業技術人員3人,工勤人員3人。

退休人員5人。

實有車輛編制3輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附件。附件中07表<政府性基金預算財政撥款收入支出決算表>以及08表<國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表>數據爲空,原因爲2020年度本部門無政府性基金及國有資本經營預算收支。 

第三部分  2020年度部門決算情况说明

一、收入決算情況說明

雲南省原種豬繁育推廣中心部门2020年度收入合計170.84萬元。其中:財政撥款收入93.22萬元,占總收入的54.56%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入77.62萬元,占總收入的45.44%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。雲南省原種豬繁育推廣中心2019年度收入合計92.11萬元。其中:財政撥款收入68.52萬元,占總收入的74.39%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入23.59萬元,占總收入的25.61%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。2020年比2019年財政撥款收入增加24.70萬元,增加原因是2019年扣減上年多撥預算績效工資,2020年財政按照正常人員經費撥款;2020年比2019年經營收入增加54.03萬元,增加原因是2020年收到滇中撥付搬遷補償款。

二、支出決算情況說明

雲南省原種豬繁育推廣中心部门2020年度支出合計306.66萬元。其中:基本支出93.22萬元,占總支出的30.40%;項目支出0.00萬元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共213.44萬元,占總支出的69.60%。雲南省原種豬繁育推廣中心2019年度支出合計240.68萬元。其中:基本支出68.52萬元,占总支出的28.47%;項目支出0.00萬元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共172.16萬元,占总支出的71.53%。2020年比2019年年度支出增加65.98萬元,增加原因是人员工资、办公费、其他费用等增加。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障雲南省原種豬繁育推廣中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.22萬元。2019年度用于保障雲南省原種豬繁育推廣中心机构正常运转的日常支出68.52萬元。2020年比2019年财政拨款收入增加24.70萬元,增加原因是2019年財政扣減上年多撥預算績效工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出90.58萬元,占基本支出的97.17%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2.64萬元,占基本支出的2.83%

(二)項目支出情況

2020年度用于保障雲南省原種豬繁育推廣中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

雲南省原種豬繁育推廣中心部门2020年度一般公共預算財政撥款支出93.22萬元,占本年支出合計的30.40%雲南省原種豬繁育推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款支出68.52萬元,占本年支出合計的28.47%。2020年比2019年財政撥款收入增加24.70萬元,增加原因是2019年財政扣減上年多撥預算績效工資。

 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服务(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出0.22萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.24%。主要用于退休職工公用經費(商品和服務支出)。

  9.卫生健康(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%

  10.节能环保(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出93.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的99.76%。主要用于在職職工工資發放。

  13.交通运输(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

雲南省原種豬繁育推廣中心部门2020年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算爲0.00萬元,支出决算为0.00萬元,完成预算的0%。其中:因公出國(境)費支出决算为0.00萬元,完成预算的0%;公務用車購置及运行费支出决算为0.00萬元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00萬元,完成预算的0%。

雲南省原種豬繁育推廣中心属财政补助事业单位,無财政拨款,“三公”经费在生产经营中支出,招待费0.34萬元、汽车运行费1.25萬元,合計1.59萬元,比上年减少3.38萬元。

(二) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2020年度般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及运行维护费支出0.00萬元,占0.00%;公务接待费支出0.00萬元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公務用車購置及运行维护费支出0.00萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,购置車輛0.00辆。

公務用車運行維護支出0.00萬元,开支一般公共預算財政撥款的公务用车保有量为0辆。

3.公務接待費0.00萬元。其中:

國內接待費支出0.00萬元(其中:外事接待费支出0.00萬元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費0.00萬元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

雲南省原種豬繁育推廣中心部门2020年机关运行经费支出0.00萬元

二、國有資産占用情況

截至2020年12月31日,雲南省原種豬繁育推廣中心部门資産總額16275487.38元,其中,流動資産8644860.09元,固定資産6098691.64元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0元,無形資産1454762.45元,其他資産77173.20元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年資産總額减少625.27萬元,其中固定資産减少275.67萬元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0萬元;处置車輛0辆,账面原值0萬元;报废报损资产0项,账面原值0萬元,实现资产处置收入0萬元;出租房屋0平方米,账面原值0萬元,实现资产使用收入0萬元。

 

國有資産占有使用情況表

单位:萬元

項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産

 

 

 

 

小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

1627.55

864.49

1587.88

1299.33

24.98

 

263.57

200.00

7.72

填報說明:

1.資産總額=流動資産+固定資産+對外投資/有价证券+在建工程+無形資産+其他資産

 

 

2.固定資産=房屋構築物+車輛+單價200萬元以上大型设备+其他固定資産

 

 

3.填報金額爲資産“賬面原值”。


 

三、政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采购货物支出0.00萬元;政府采购工程支出0.00萬元;政府采购服务支出0.00萬元。授予中小企业合同金额0.00萬元,占政府采购支出总额的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公经费包括因公出國(境)費、公務用車購置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出國(境)費,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置费,指公務用車購置支出(含車輛购置税、牌照费);公務用車運行維護费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动車輛,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款结转结余资金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明裏涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。


附件:/upload/images/SITE_master_site/202109/18/雲南省原種豬繁育推廣中心2020年度部門決算公開表.xls

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