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雲南省種禽繁育推廣中心2020年度部門決算公開
來源:本站 浏覽量:6689 日期:2021-09-10

雲南省種禽繁育推廣中心2020年度部門決算公開


目錄

第一部分  雲南省種畜繁育推廣中心概況

      一、主要職能

      二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共預算財政撥款收入支出决算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出决算表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

      九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

      一、機關運行經費支出情況

      二、國有資産占用情況

      三、政府采購支出情況

      四、部門績效自評情況

    (一)部门整体支出绩效自评情况

    (二)部门整体支出绩效自评表

    (三)項目支出绩效自评表

      五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋


 第一部分  雲南省種畜繁育推廣中心概況

一、主要職能

(一)主要職能

雲南省種禽繁育推廣中心(原云南省种鸡场)建成于1986年,肩负我省良种蛋鸡的引进、繁殖、推广等任务,提供种鸡、种蛋和养鸡技术服务,面向市场提供鲜蛋、淘汰鸡等。2016年1月按照云编办〔2012〕93 号文件批复,原云南省祖代肉种鸡场并入后更名为雲南省種禽繁育推廣中心。宗旨和业务范围:开展种禽原种引种、保种、选育工作;优良种禽基因储备、地方良种种禽品种资源保护与开发利用研究;家禽疾病防治技术研究;开展良种禽繁育体系建设工作;家禽生产示范与科学技术试验、养殖技术研究、畜牧兽医人才培训与对外交流,家禽养殖场的科学规划与设计。单位原隶属于云南省农业厅的财政差额拨款事业单位,执行《国有农牧渔良种场财务会计制度》,内设办公室、财务科、生产技术科、供销科和保卫科等内设机构,生产技术科下设育雏育成车间、种鸡车间、孵化车间、防疫组、动能维护组等部门。2018年按照《中共云南省委机构编制办公室关于调整云南农业职业技术学院隶属关系的通知》(云编办〔2018〕200号)要求,将云南省种畜繁育推广中心、雲南省種禽繁育推廣中心、云南省原种猪繁育推广中心并入云南农业职业技术学院,云南农业职业技术学院隶属关系由云南省农业农村厅调整为云南省教育厅,从2019年起执行政府会计制度。

(二)2020年度重點工作任務介紹

爲把我單位小哨場區土地移交滇中新區推進建設,同時爲保證不把老場區禽病病源等染汙帶入馬龍新場區,我單位2018年完全停止了種雞引種,2017年引入的種雞于2019年1月達齡適時淘汰,小哨場區于2019年2月起全面停産。由于馬龍新場區工程建設未能按計劃完成,導致2019年和2020年均無法如期引入後備種雞,無法恢複生産導致未能如期完成年度既定的目標任務。

2020年度財政撥款基本支出撥款80.97萬元(其中對個人和家庭額補助80萬元,退休公用經費0.97萬元),項目經費撥款16.5萬元(2019年度指標結轉),財政撥款合計97.47萬元。定額補助撥款同上年一致,退休公用經費與上年相比減少0.06萬元。2020年度基本支出80.97萬元全部用于人員基本支出,項目經費撥款16.5萬元因馬龍項目未建成投産而未使用。

2020年未實現銷售收入,較上年110.43萬元減少110.43萬元;因新冠肺炎疫情響應國家有關部門要求,實行減租免租22.74萬元,年度房租收入爲8.55萬元,較上年32.45萬元減少23.9萬元;收到搬遷補償款16萬元,固定資産處置收入27.62萬元,2020年總收入54.50萬元,較上年142.89萬元減少88.39萬元。

2020年營業成本0萬元(上年128.3萬元),經營費用628.51萬元(其中工資福利支出418.54萬元,商品和服務支出63.06萬元,遺屬生活補助1.3萬元,固定資産折舊138.74萬元,無形資産攤銷0.46萬元,馬龍項目未經批准建房處罰款6.41萬元),較上年602.02萬元增加26.49萬元,資産處置費用3.66萬元(其中清查審計費2萬元,處理折舊費1.66萬元)。成本費用合計632.17萬元,較上年710.48萬元減少78.31萬元。

2020年我中心財務會計虧損577.67萬元,與上年虧損578.1萬元基本持平。

 

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

纳入雲南省種禽繁育推廣中心部门2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

雲南省種禽繁育推廣中心单位事业编制人数43人,2020年末實有人員編制30人。其中:事業編制30人,在職在編實事業人員30人。

離退休人員26人。其中:離休0人,退休26人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛3輛。

第二部分  2020年度部門決算表

(詳見附件)

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據,原因爲本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支和國有資本經營預算財政撥款收支,故前述兩表無數據。 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

雲南省種禽繁育推廣中心部门2020年度收入合計150.66萬。其中:財政撥款收入80.97萬元,占總收入的53.74%;經營收入69.69萬元,占總收入的46.26%。

與上年對比:

本年收入預算安排上下年度對比(上年度286.69萬元,本年度150.66萬元)減少136.03萬元,變動比率-47.45%。

本年收入預、決算對比(本年收入預算數2927.02萬元,決算數150.66萬元)減少2776.36萬元,變動比-94.85%。其中經營收入預、決算對比(本年經營收入年初預算數2829.55萬元,決算數69.69萬元)減2759.86萬元,變動比率-97.54%%;財政撥款收入預、決算對比(本年財政撥款收入年初預算數97.47萬元,決算數80.97萬元萬元)減少16.5萬元,變動比率-16.93%。

差异主要原因分析:爲把我單位小哨場區土地移交滇中新區推進建設,同時爲保證不把老場區禽病病源等染汙帶入馬龍新場區,我單位2018年完全停止了種雞引種,2017年引入的種雞于2019年1月達齡適時淘汰,小哨場區于2019年2月起全面停産。由于馬龍新場區工程建設未能按計劃完成,導致2019年和2020年均無法如期引入後備種雞,無法恢複生産導致未能如期完成年度既定的目標任務。

二、支出決算情況說明

雲南省種禽繁育推廣中心部门2020年度支出合計630.56萬元。其中:基本支出80.97萬元,占總支出的12.84%;經營支出549.59萬元,占總支出的87.16%。

與上年對比:

本年支出預算安排上下年度對比(上年度760.92萬元,本年度630.56萬元)減少130.36萬元,變動比率-17.13%。

本年度支出預、決算對比(本年支出年初預算數2927.02萬元,決算數630.56萬元)減少2296.46萬元,變動比率-78.46%。其中基本支出預、決算對比(本年基本支出年初預算數80.97萬元,決算數80.97萬元)無變動;項目支出預、決算對比(本年項目支出年初預算數16.5萬元(2019年度指標結轉),決算數0萬元)減少16.5萬元,變動比率100%。

差异主要原因分析:爲把我單位小哨場區土地移交滇中新區推進建設,同時爲保證不把老場區禽病病源等染汙帶入馬龍新場區,我單位2018年完全停止了種雞引種,2017年引入的種雞于2019年1月達齡適時淘汰,小哨場區于2019年2月起全面停産。由于馬龍新場區工程建設未能按計劃完成,導致2019年和2020年均無法如期引入後備種雞,無法恢複生産導致未能如期完成年度既定的目標任務。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障雲南省種禽繁育推廣中心机构正常运转的日常支出80.97万元。与上年81.03万元对比减少0.06,变动原因是退休人员公用经费人均标准有细微变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出80.00万元,占基本支出的98.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.97万元,占基本支出的1.20%。

(二)項目支出情況

2020年度用于保障雲南省種禽繁育推廣中心为完成特定事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。原因:2019年項目经费额度16.5万元因马龙基地建设項目未能按计划完成,无法恢复生产经营,項目无法开展实施而结转2020年,2020年也因马龙項目未能按计划完成无法恢复生产经营,項目无法开展实施,年终财政收回了項目经费额度。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

雲南省種禽繁育推廣中心部门2020年度一般公共預算財政撥款支出80.97萬元,占本年支出合計的12.84%。與上年81.03萬元對比減少0.06,變動原因是退休人員公用經費人均標准有細微變化。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出0.00萬元;

  2.外交(類)支出0.00萬元;

  3.國防(類)支出0.00萬元;

  4.公共安全(類)支出0.00萬元;

  5.教育(類)支出0.00萬元;

  6.科學技術(類)支出0.00萬元;

  7.文化旅遊體育與傳媒(類)支出0.00萬元;

  8.社會保障和就業(類)支出0.97萬元;

  9.衛生健康(類)支出0.00萬元;

  10.節能環保(類)支出0.00萬元;

  11.城鄉社區(類)支出0.00萬元;

  12.農林水(類)支出80.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的98.80%。主要用于支付在職職工工資;

  13.交通運輸(類)支出0.00萬元;

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元;

  15.商業服務業等(類)支出0.00萬元;

  16.金融(類)支出0.00萬元;

  17.援助其他地區(類)支出0.00萬元;

  18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元;

  19.住房保障(類)支出0.00萬元;

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元;

  21.國有資本經營預算(類)支出0.00萬元;

  22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元;

  23.其他(類)支出0.00萬元;

  24.債務還本(類)支出0.00萬元;

  25.債務付息(類)支出0.00萬元;

  26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元;

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

雲南省種禽繁育推廣中心是差额拨款单位,财政特殊供给,没有一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算。單位發生的“三公經費”以經營收入列支,在經營支出中反映。

2020年“三公”經費支出2.74萬元,較上年度6.37萬元減少3.63萬元,降低56.99%。其中:公務接待費支出1.78萬元,較上年度3.34萬元減少1.56萬元,降低46.71%;公務用車運行維護費支出1.78萬元,較上年3.03萬元減少1.25萬元,降低41.25%。

“三公”經費支出較上年減少的主要原因:因新冠肺炎疫情,1-8月份原則上不予接待,1-6月份車輛通行免收過路費,公務出行減少導致公務車輛使用頻次銳減達80%以上,馬龍項目未完成,生産未啓動,爲生産服務的車輛使用大幅減少。

(二) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

雲南省種禽繁育推廣中心是差额拨款单位,财政特殊供给,没有一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算。單位發生的“三公經費”以經營收入列支,在經營支出中反映。2020年“三公”经费支出2.74万元,较上年度6.37万元减少3.63万元,降低56.99%。其中:

公務接待費支出1.78萬元,較上年度3.34萬元減少1.56萬元,降低46.71%。主要用于校企合作業務洽談、客戶接待和設備廠家專業技術人員接待,計39批次389人次。

公務用車運行維護費支出1.78萬元,較上年3.03萬元減少1.25萬元,降低41.25%。主要用于行政辦公用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

“三公”經費支出較上年減少的主要原因:因新冠肺炎疫情,1-8月份原則上不予接待,1-6月份車輛通行免收過路費,公務出行減少導致公務車輛使用頻次銳減達80%以上,馬龍項目未完成,生産未啓動,爲生産服務的車輛使用。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

雲南省種禽繁育推廣中心无机关运行经费支出。

二、國有資産占用情況

截至2020年12月31日,雲南省種禽繁育推廣中心部门資産總額1270.43万元,其中,流動資産662.87元,固定資産505.98元,對外投資及有价证券15万元,在建工程25.73元,無形資産25.13元,其他資産35.71元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年資産總額比上年1662.03减少391.6万元,其中;流動資産比上年911.76万元减少248.89万元,固定資産比上年647.18万元减少141.2万元,對外投資和在建工程与上年没有变动,無形資産25.59万元减少0.29万元,其他資産比上年增加36.76万元减少1.05万元。无房屋建筑物和車輛处置;报废报损资产134项,账面原值439.24万元(云财资〔2020〕111号),实现资产处置收入27.62万元;;出租房屋445平方米,账面原值45万元,实现资产使用收入8.55万元。

 


                                          国有资产占有使用情况表

                                                         
單位:萬元

項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産

 

 

 

 

小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

1270.43

662.87

3550.65

3002.65

31.36

 

516.64

15

25.73

32.37

35.71

填報說明:

1.資産總額=流動資産+固定資産+對外投資/有价证券+在建工程+無形資産+其他資産

 

 

2.固定資産=房屋構築物+車輛+單價200万元以上大型设备+其他固定資産

 

 

3.填報金額爲資産“賬面原值”。



三、政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項情況說明

報表中在建工程25.73万元,系原云南省祖代肉种鸡场在1995年至1997年基本建设期间建造的种鸡舍基础,因当时項目建设超出概算,资金缺口较大,未能在此基础上继续建盖鸡舍,没能形成可使用的实物资产(经过二十几年的雨水冲刷和自然沉降,已看不到形状),长期挂账于在建工程科目,几次资产清产和审计均未能核销。

因原雲南省祖代肉雞場的賬務于2016年1月正式并入雲南省種禽繁育推廣中心,但祖代肉种鸡场尚有整体承包合同未终止,承包方在其场区内新有固定資産等投资,未进行相关清算等客观情况的存在,最终合同的终止和相关清算,将有可能对种禽中心账务产生较大变化。

我單位債權中應收賬款118.0萬元。其中24.69萬元爲原雲南省祖代肉種雞場1999年至2006年生産期間銷售産品因市場、雞苗質量等原因未能收回的銷售款,多年來已無法收回。原雲南省種雞場挂賬應收雲南省農業廳房改辦50萬元,雲南省農業廳現已無農業廳房改辦此部門,此款無法收回。原雲南省種雞場于1996年投資雲南省獸藥公司15萬元,該公司20年前就已不存在,該投資已不能收回。

我單位總負債1745.53萬元(其中原雲南省祖代肉種雞場1419.5萬元),原雲南省祖代肉種雞場“其他應付款”爲1290.96萬元,主要是昆明市農墾總公司整體承包雲南省祖代肉種雞場20年(合同期限至2027年5月),整體承包實施單位昆明雲嶺廣大種禽飼料有限公司代祖代雞場償還的基本建設債務、生産欠(借)款債務、銀行貸款債務和祖代雞場向雲嶺廣大公司借款用于發放職工工資和交繳社保費形成的債務共計1134.79萬元,因承包合同未明確資金以何種方式對代償還的債務進行賬務處理,祖代雞場財務部門只能將其挂入其他應付款。

在原雲南省祖代肉種雞場退休的1位退休職工未能進入社保,其退休生活費的統籌外部分和0.12萬元退休生活補貼由單位自籌發放。

近幾年來,由于受市場環境變化、人員工資及社保費用支出增加、飼養環境年代久汙染重、祖代雞場並入人員支出增加但因整體承包未解除不能增加生産規模、爲配合搬遷至馬龍示範園區逐步壓縮引種規模等因素影響,我單位今後將可能繼續虧損。若存量貨幣資金繼續逐年下降,加上原祖代肉雞場巨額負債尚未得到妥當解決,導致償債能力急劇下降。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含車輛购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动車輛,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公務接待費支出数(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明裏涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。


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