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雲南省種畜繁育推廣中心2022年部門預算信息公開
來源:本站 浏覽量:3622 日期:2022-02-11

附件1

 雲南省種畜繁育推廣中心2022年預算公開目錄

 

第一部分 雲南省種畜繁育推廣中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 雲南省種畜繁育推廣中心2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算三公經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本次下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資産配置表

 

 

 

附件2

 

雲南省種畜繁育推廣中心2022年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

雲南省種畜繁育推廣中心属云南农业职业技术学院二级预算单位,中心拥有成熟的农业推广体系和优良品种资源,一直以来致力于种牛推广、养殖示范、冻精技术应用推广,技术技能人才培训,承擔全省畜禽改良、地方良種品種資源保護與開發利用,畜禽養殖技術推廣、畜禽疾病防治技術研究推廣等相應的社會職能。

(二)機構設置情況

雲南省種畜繁育推廣中心目前分设:综合管理部(含综合科、财务科、生产销售科三个科室)、种牛场、冻精站。

(三)重點工作概述

1.紮實推進畜禽良種繁育體系建設。

一是認真開展凍精生産和推廣工作。冷凍精液站存欄種公牛42頭,生産凍精75萬余劑,銷售凍精51萬余劑,改良牛只27.65萬頭,凍精主要銷往雲南部分州市、貴州、四川、吉林、遼甯等省份,取得較好的社會效益和經濟效益。

二是嚴格西門塔爾牛培育選育及推廣工作。種牛場種牛存欄329頭,其中基礎母牛150頭,後備母牛21頭,育成母牛50頭,育成公牛17頭,犢牛87頭(其中公犢22頭)。2021年種牛場向貴州、河北、河南、內蒙等省推廣種牛89頭,將我中心育種的優秀種公牛基因大量運用至全國各地,極大地促進了我國肉牛産業發展,創造了巨大社會效益。我中心種牛(20059)在本年度第三屆全國種公牛拍賣會上榮獲綜合評價金獎,GCBI(中國肉牛基因組選擇指數)和CBI(綜合育種指數)銀獎。

三是按計劃選派專業技術人員到三區進行科技服務,奔赴昭通、曲靖、大理、西雙版納等地州的貧困村進行技術指導服務,助力鄉村振興。同時選派專家赴曲靖、紅河、臨滄、楚雄、保山、普洱地區舉辦肉牛凍改、飼養管理及疫病技術培訓,授訓人員1587余人次。

2.嚴格落實各項措施,保障中心安全穩定。中心積極開展各項法律法規宣傳教育活動,制定完善各種安全措施,結合20215月安全生産月要求,排查各類安全隱患,制定整改措施,2021年中心未出現火災及安全生産事故,中心職工思想穩定,社會治安良好。

3.狠抓服務,構建和諧有保障。中心各部門堅持安全、穩定、謀事、落實的工作思路,團結協作,求真務實,調動職工工作積極性,後勤服務工作平穩有序開展。

4.全力推進小哨畜禽基地清退移交工作20183月以來因各種原因,小哨承租戶土地清退移交工作一直處于半停滯狀態,在學院統籌協調下,20204月向滇中新區移交自有土地1513.58畝。今年以來,省委省政府高度重視小哨畜禽基地資産置換項目,省政府分別于202142日、57日召開小哨畜禽基地資産置換專題會議。爲全面貫徹落實省政府兩次會議部署,雲南農業職業技術學院積極謀劃、超前部署,多次召開小哨畜禽基地承租戶土地清退工作會議和專題工作會議,推進小哨土地清退移交工作。成立了以楊波副院長統籌協調小哨畜禽基地承租戶土地清退工作專班,全面排查摸清小哨畜禽基地3家單位自用地及承租戶土地底數,制定工作計劃。截至202112月,已向滇中新區土地儲備中心移交10808.04畝土地,確保了在2021年底前移交土地過萬畝的目標。

5.積極主動推進馬龍項目建設工作根據202157日省政府协调推进会议明确要求,省发展改革委、省農業農村厅、省审计厅要组织对代建项目前期建设和资金使用等情况进行全面审计,并对代建单位履约能力开展评估,要根據审计意见和代建公司评估情况,依法依规尽快重启项目建设。2021910日正式啓動馬龍示範園項目建設審計工作,我院安排專人,主動提供項目建設相關資料,積極配合審計工作。截至目前《審計報告》已提交雲南省農業農村廳。在後續的工作中,中心將在學院黨委的領導下積極配合省農業農村廳雲南省山地牧業科技示範項目建設工作領導小組做好項目推進工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位0個;差額供給單位1個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位0個。

截止202112月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制174人,其中:行政編制0,工勤人員編制0人,事業編制174人。在職實有78人,其中:財政全額保障0人,財政差額補助78人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員436人,其中:離休2人,退休434人。

車輛編制10輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2022年部門財務總收入3,170.63萬元,其中:一般公共預算1,010.63萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入2,160.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

與上年對比增加719.48萬元其中:一般公共預算增加348.48萬元事業單位經營收入增加371.00萬元,主要原因分析:一是20217单位法人证书过期一般公共預算未执行完372.53萬元故上年結轉372.53萬元;二是近年來中心凍精、種牛銷售收入略有增加;

(二)財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1,010.63萬元,其中:本年收入638.10萬元,上年结转收入372.53萬元。本年收入中,一般公共預算财政拨款638.10萬元,政府性基金预算财政拨款0.00萬元,國有資本經營收益财政拨款0.00萬元。

與上年對比增加348.48萬元,主要原因分析一是上年結轉增加372.53萬元;二是在職人員減少因此本年度一般公共預算财政拨款比上年減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出3,170.63萬元。财政拨款安排支出638.10萬元,其中:基本支出638.10萬元,與上年對比減少24.05萬元,主要原因分析在職人員減少故人員經費预算数相应调减;项目支出0.00萬元,與上年對比無變化

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休43.98萬元,主要用于離退休人員公用經費支出

農林水支出-農業農村-事業運行594.12萬元,主要用于职工工资发放以及缴纳职工工会經費。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

          无。

(二)按既定政策標准測算補助事項

          无。

(三)經濟社會事業發展事項

          无。

六、政府采購預算情況

根據《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2個,采購預算總額3.20萬元,其中:政府采购货物预算3.20萬元、政府采购服务预算0.00萬元、政府采购工程预算0.00萬元。 

七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

雲南省種畜繁育推廣中心是差额拨款预算单位,三公經費無財政撥款預算,由單位自籌資金解決。中心部門2022年一般公共預算财政拨款三公經費预算合计0.00萬元,较上年減少44.00萬元,下降100.00%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

雲南省種畜繁育推廣中心部门2022年因公出國(境)費預算爲0.00萬元,较上年減少0.00萬元,增长0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

雲南省種畜繁育推廣中心部门2022年公務接待費預算爲0.00萬元,较上年減少14.00萬元,下降100.00%,國內公務接待批次爲0次,共計接待0人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

雲南省種畜繁育推廣中心部门2022年公務用車購置及運行維護費爲0.00萬元,较上年減少30.00萬元,下降100.00%。其中:公務用車購置費0.00萬元,较上年增加0.00萬元,增长0.00%;公務用車運行維護費0.00萬元,较上年減少30.00萬元,下降100.00%

八、重點項目預算績效目標情況

      无。

九、其他公開信息

      无。

(一)專業名詞解釋

        无。

(二)机关运行經費安排变化情况及原因说明

雲南省種畜繁育推廣中心部门2022年机关运行經費安排0.00萬元,與上年對比無變化。

(三)國有資産占有使用情況

截至20211231日,雲南省種畜繁育推廣中心部门资产总额15,879.51萬元,其中,流动资产13,251.07萬元,固定资产2,628.44萬元,对外投资及有价证券0.00萬元,在建工程0.00萬元,无形资产0.00萬元,其他资产0.00萬元。与上年相比,本年资产总额增加0.00萬元,其中固定资产增加0.00萬元。处置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;处置车辆0.00輛,賬面原值0.00萬元;报废报损资产43項,賬面原值80.13萬元,实现资产处置收入0.00萬元;资产使用收入0.00萬元,其中出租资产0.00平方米,資産出租收入0.00萬元。

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