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雲南省種禽繁育推廣中心2022年部門預算信息公開
來源:本站 浏覽量:3152 日期:2022-02-11

附件1

 

雲南省種禽繁育推廣中心2022年預算公開目錄

 

第一部分 雲南省種禽繁育推廣中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 雲南省種禽繁育推廣中心2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本次下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資産配置表

 

 

附件2

 

雲南省種禽繁育推廣中心2022年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

雲南省種禽繁育推廣中心始建于1986年,肩负我省良种蛋鸡的引进、繁殖、推广等任务,提供种鸡、种蛋和养鸡技术服务,面向市场提供鲜蛋、淘汰鸡等。单位宗旨和业务范围是:开展种禽原种引种、保种、选育工作;优良种禽基因储备、地方良种种禽品种资源保护与开发利用研究;家禽疾病防治技术研究;开展良种禽繁育体系建设工作;家禽生产示范与科学技术试验、养殖技术研究、畜牧兽医人才培训与对外交流,家禽养殖场的科学规划与设计。2016年1月根据云编办〔2012〕93号文件,云南省祖代肉种鸡并入并更名为雲南省種禽繁育推廣中心。2018年按照《中共云南省委机构编制办公室关于调整云南农业职业技术学院隶属关系的通知》(云编办〔2018〕200号)要求,并入云南农业职业技术学院,云南农业职业技术学院隶属关系由云南省农业农村厅调整为云南省教育厅。

(二)機構設置情況

  我中心原内设有办公室、财务科、生产技术科、供销科、保卫科五个科室。

(三)重點工作概述

1.遵守黨紀國法,嚴格按照黨風廉政建設要求和上級部署完成各項工作。全面統籌協調,做好我中心搬遷至馬龍生産基地的建設及各種配套工作。足額保障職工工資福利待遇,切實解決職工交通、就醫、子女就學等困難。在政策允許的範圍內,尋求各級主管部門的支持,對外引進合作夥伴進行強強合作,同時加強單位內部控制和管理,增強我中心抗風險能力和創收能力。

2.做好2022年引種和種雞生産,通過生産和銷售有機結合,不斷提升産品品質;加大銷售隊伍建設,增強銷售服務意識,提升銷售服務水平,增加優質苗雞推廣力度。2022年分兩階段引入種雞9萬套,逐步對種雞新城疫、黴形體病、沙門氏杆菌病等進行淨化,向市場推廣經新城疫、禽流感、雞傳染性支氣管炎、雞馬立克氏病及法氏囊病進行100%免疫的良種蛋苗180萬羽,實現單位經營收入684萬元,保障職工工資的全額發放,確保教學、科研、生産和維持機構的正常運轉。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位0個;差額供給單位0個;定額補助單位1個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位0個。截止202112月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制43人,其中:行政編制0,工勤人員編制0人,事業編制43人。在職實有29人,其中:財政全額保障0人,財政差額補助0人,財政定額補助29人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人,其中:離休0人,退休27人。

車輛編制1輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2022年部門財務總收入2,188.06萬元,其中:一般公共預算141.63萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入2,046.43萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

與上年對比增加309.7萬元,主要原因分析:人員工資及社保費支出較上年增加,種雞培育生産性支出較上年增大。

(二)財政撥款收入情況

2022年部门财政拨款收入141.63万元,其中:本年收入81.46万元,上年结转收入60.17萬元。本年收入中,一般公共预算财政拨款81.46萬元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00萬元。

與上年(81.46萬元)對比增加60.17萬元,主要原因分析:上年財政補助預算指標因單位事業法人證書有效期過期,致使零余額賬戶不能使用,進而導致財政撥款預算指標60.17萬元不能使用而結轉2022年度。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出2,188.06萬元。財政撥款安排支出81.46萬元,其中:基本支出81.46萬元,與上年對比沒有變化,主要原因分析:財政特殊供給,每年定額補助80萬元,退休人數沒有變化;項目支出0萬元,與上年對比沒有變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休1.46萬元,主要用于單位退休職工公用經費支出。

農林水支出-農業農村-事業運行80.00萬元,主要用于單位在職職工的工資支出。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

         无。

(二)按既定政策標准測算補助事項

         无。

(三)經濟社會事業發展事項

         无。

六、政府采購預算情況

      无。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

雲南省種禽繁育推廣中心部门2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元,較上年減少13.00萬元,下降100.00%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

雲南省種禽繁育推廣中心部门2022年因公出國(境)費預算爲0.00萬元,較上年減少0.00萬元,增長0.00%。

(二)公務接待費

雲南省種禽繁育推廣中心部门2022年公務接待費預算爲0.00萬元,較上年減少5.60萬元,下降100.00%。

增减变化原因:雲南省種禽繁育推廣中心属于差额拨款事业单位,财政特殊供给,“三公”經費無一般公共預算財政撥款,相關經費以經營收入列支反映在經營支出中,若2022年度能正常恢複種雞引種及培育推廣,預計産生業務接待費800人次約6萬元。

(三)公務用車購置及運行維護費

雲南省種禽繁育推廣中心部门2022年公務用車購置及運行維護費爲0.00萬元,較上年減少7.40萬元,下降100.00%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年減少7.40萬元,下降100.00%。

增减变化原因:雲南省種禽繁育推廣中心属于差额拨款事业单位,财政特殊供给,“三公”經費無一般公共預算財政撥款,相關經費以經營收入列支反映在經營支出中,若2022年度能正常恢複種雞引種及培育推廣,預計産生公務用車運行維護費約6萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

      无。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

         无。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

         无。

(三)國有資産占有使用情況

截至2021年12月31日,雲南省種禽繁育推廣中心部门资产总额1129.49萬元,其中,流動資産614.74萬元,固定資産425.13萬元,對外投資及有價證券15萬元,在建工程25.74萬元,無形資産24.66萬元,其他資産24.22萬元。與上年相比,本年資産總額減少140.95萬元,其中固定資産減少80.86萬元。處置房屋建築物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資産0項,賬面原值0.00萬元,實現資産處置收入0.00萬元;資産使用收入0.00萬元,其中出租資産0.00平方米,資産出租收入0.00萬元。鑒于截至20211231日的國有資産占有使用精准數據,需在完成2021年決算編制後才能彙總,此處公開爲20221月資産月報數。截至20221月雲南省種禽繁育推廣中心资产月报数:资产总额1300.26萬元,其中,流動資産791.05萬元,固定資産418.60萬元,對外投資及有價證券15萬元,在建工程25.74萬元,無形資産24.63萬元,其他資産25.24萬元。

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