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雲南省原種豬繁育推廣中心2022年部門預算信息公開
來源:本站 浏覽量:3345 日期:2022-02-11

附件1

 

雲南省原種豬繁育推廣中心2022年預算公開目錄

 

第一部分 雲南省原種豬繁育推廣中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 雲南省原種豬繁育推廣中心2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本次下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資産配置表

 

 

附件2

 

雲南省原種豬繁育推廣中心2022年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

雲南省原種豬繁育推廣中心是云南省政府于1997年投資建設的全省唯一的現代化種豬場。由辦公室、核心場、純繁場、育肥場、飼料公司等五個部份組成。主要飼養品種有美系杜洛克、丹系長白、加系大白等品種。主要職責爲改良畜禽品種,促進畜牧業發展,畜禽良種推廣及畜禽養殖新技術推廣,種豬、商品豬及其飼料經營、獸藥及畜牧、獸醫器械經營。

(二)機構設置情況

  我中心由办公室、生产科、生产技术科、销售科构成。

(三)重點工作概述

由于滇中新区建设,雲南省原種豬繁育推廣中心马龙项目生产经营停止,主要负责协调工作,完成农职学院布置的各项工作。在学院的统筹规划、中心党总支的安排部署下,积极參與小哨畜禽基地資産置換土地清退工作,在協調小組統一領導下對“扯皮戶”進行細心協調。保證職工工資發放,按時繳納住房公積金、養老保險、職業年金、醫療保險費、失業保險,保證機構正常運轉。認真組織完成2021年度結算,財務報表上報等工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位0個;差額供給單位1個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位0個。截止202112月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制17人,其中:行政編制0,工勤人員編制0人,事業編制17人。在職實有9人,其中:財政全額保障0人,財政差額補助9人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。

車輛編制2輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1,936.33萬元,其中:一般公共預算117.33萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事业单位经营收入1,819.00萬元,上级补助收入0.00萬元,附属单位上缴收入0.00萬元,其他收入0.00万元。

與上年對比減少293.96萬元,2021年部門財務總收入 2230.29萬元,其中:一般公共预算财政拨款88.29萬元,政府性基金预算财政拨款0萬元,国有资本经营预算财政拨款0萬元,财政专户管理资金收入0萬元,事業收入0萬元,事业单位经营收入2142萬元,其他收入0萬元,上年结转0万元。主要原因分析是单位经营收入预算减少。

(二)財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入117.33萬元,其中:本年收入74.65萬元,上年结转收入42.68万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款74.65萬元,政府性基金预算财政拨款0.00萬元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

與上年對比2021年部门财政拨款收入88.29萬元,2022年比2021年增加29.04萬元,主要原因分析是2021年結轉收入42.68萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1,936.33万元。财政拨款安排支出74.65萬元,其中:基本支出74.65萬元,與上年對比2021年88.29万元减少13.64萬元,主要原因分析是2021年8月份退休1人,9月份死亡1人,共减少2人,故基本支出预算数相应调减;项目支出0.00萬元,與上年對比无变化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.32萬元,主要用于中心退休人员公用经费支出。

農林水支出-农业农村-事业运行74.33萬元,主要用于中心在职职工工资发放及公用经费支出。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

       无。

(二)按既定政策標准測算補助事項

       无。

(三)經濟社會事業發展事項

       无。

六、政府采購預算情況

              无。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

雲南省原種豬繁育推廣中心部门2022年一般公共預算財政撥款“三公”经费预算合计0.00萬元,较上年减少7.80萬元,下降100.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出國(境)費

雲南省原種豬繁育推廣中心部门2022年因公出國(境)費預算爲0.00萬元,较上年减少0.00萬元,增长0.00%。

(二)公務接待費

雲南省原種豬繁育推廣中心部门2022年公務接待費預算爲0.00萬元,较上年减少2.80萬元,下降100.00%。

(三)公務用車購置及運行維護費

雲南省原種豬繁育推廣中心部门2022年公務用車購置及運行維護費爲0.00萬元,较上年减少5.00萬元,下降100.00%。其中:公务用车购置费0.00萬元,较上年增加0.00萬元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00萬元,较上年减少5.00萬元,下降100.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因是雲南省原種豬繁育推廣中心属于财政差额供給事業單位,“三公”經費無一般公共預算財政撥款,“三公”經費在單位生産經營收入中列支。

八、重點項目預算績效目標情況

    无。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

     无。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

     无。

(三)國有資産占有使用情況

截至2021年12月31日,雲南省原種豬繁育推廣中心部门资产总额1403.48萬元,其中,流动资产669.41萬元,固定资产584.46萬元,对外投资及有价证券0萬元,在建工程0萬元,无形资产142.62萬元,其他资产6.99万元。与上年相比,本年资产总额减少224.07萬元,其中固定资产减少25.41万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0萬元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資産占有使用精准數據,需在完成2021年決算編制後才能彙總,此處公開爲202112月資産月報數。

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